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　　温州市精神文明建设指导中心2019年度部门决算 

　　一、温州市精神文明建设指导中心概况 

　　（一）部门职责 

　　1.贯彻执行党中央和省、市委精神文明建设工作的方针、政策和部署，对全市精神文明建设工作进行指导、协调、检查和督促。调查了解全市精神文明建设情况，研究分析新形势下精神文明建设的新情况、新问题，及时向市精神文明建设指导委员会反映并提出建议。 

　　2.负责全市精神文明建设规划的制定和创建文明城市、文明县（市）城、文明村镇、文明行业、文明社区、文明单位、文明工业园区和文明风景旅游区等群众性精神文明建设活动的组织、指导、协调、检查和日常管理工作。 

　　3.负责指导群众性精神文明创建活动中的思想道德教育工作，总结、交流和推广精神文明建设先进经验；组织从事群众性精神文明创建工作人员的培训工作。 

　　4.负责市精神文明建设指导委员会的文秘、会务等日常工作。完成市委、市政府和市精神文明建设指导委员会交办的其他任务。 

　　（二）机构设置 

　　从预算单位构成看，温州市精神文明建设指导中心部门决算全部为本级决算，无应纳入温州市精神文明建设指导中心2019年度部门决算编制范围的二级预算单位。 

　　二、温州市精神文明建设指导中心2019年度部门决算公开表 

　　详见附表。 

　　三、温州市精神文明建设指导中心2019年度部门决算情况说明 

　　（一）收入支出决算总体情况说明 

　　2019年度收、支总计1,413.79万元，与2018年度相比，收、支总计各减少344.69万元，下降19.60%。主要原因是：我单位在机构改革期间，职能范围并未明确，原定工作计划有所调整，导致部分项目经费预算无法执行。 

　　（二）收入决算情况说明 

　　本年收入合计1,413.79万元；包括财政拨款收入1,413.79万元（其中，一般公共预算1,330.29万元，政府性基金预算83.50万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入0万元，占收入合计0%。 

　　（三）支出决算情况说明 

　　本年支出合计1,413.79万元，其中基本支出730.38万元，占51.66%；项目支出683.41万元，占48.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2019年度财政拨款收、支总计1,413.79万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少344.69万元，下降19.60%。主要原因是：我单位在机构改革期间，职能范围并未明确，原定工作计划有所调整，导致部分项目经费预算无法执行。 

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出1,330.29万元，占本年支出合计的94.09%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少126.57万元，下降8.69%。主要原因是：我单位在机构改革期间，职能范围并未明确，原定工作计划有所调整，导致部分项目经费预算无法执行，项目支出减少，一般公共预算财政拨款支出下降。 

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出1,330.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,209.10万元，占90.89%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出61.52万元,占4.62%；卫生健康（类）支出21.34万元,占1.60%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出38.33万元,占2.88%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。 

　　3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,497.98万元，支出决算为1,330.29万元,完成年初预算的88.81%，主要原因是我单位在机构改革期间，职能范围并未明确，原定工作计划有所调整，导致部分项目经费预算无法执行。其中： 

　　（1）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）年初预算数为516.56万元，支出决算数为550.69，完成年初预算的106.61%，决算数大于预算数的主要原因是人员正常工资晋级晋档、退休人员死亡一次性抚恤金追加。 

　　（2）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）年初预算数279.60万元，支出决算数152.50万元，完成年初预算的54.54%，决算数小于预算数的主要原因是我单位在机构改革期间，职能范围并未明确，原定工作计划有所调整，导致部分项目经费预算无法执行。 

　　（3）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算数572.00万元，支出决算数505.91万元，完成年初预算的88.45%，决算数小于预算数的主要原因是我单位在机构改革期间，职能范围并未明确，原定工作计划有所调整，导致部分项目经费预算无法执行。 

　　（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出事务（项）年初预算数48.29 万元，支出决算数42.36万元，完成年初预算的87.72%，决算数小于预算数的主要原因是年末人员调出，本项支出减少。 

　　（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老年金缴费支出事务（项）年初预算数19.32万元，支出决算数19.16万元，完成年初预算的99.15%，决算数小于预算数的主要原因是年中社保调整。 

　　（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数23.47万元，支出决算数21.34万元，完成年初预算的99.17%，决算数小于预算数的主要原因是年中社保调整。 

　　（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金事务（项）年初预算数35.58万元，支出决算数35.72万元，完成年初预算的100.39%，决算数大于预算数的主要原因是年中本单位职工住房公积金调整。 

　　（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴事务（项）年初预算数3.16万元，支出决算数2.60万元，完成年初预算的82.28%，决算数小于预算数的主要原因是人员转出。 

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　2019年度一般公共预算财政拨款基本支出671.88万元，其中： 

　　人员经费585.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费； 

　　公用经费85.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 

　　（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 

　　1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。 

　　2019年度政府性基金预算财政拨款支出83.50万元，占本年支出合计的5.91%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少218.13万元，下降72.32%。主要原因是：我单位在机构改革期间，职能范围并未明确，原定工作计划有所调整，导致部分以奖代补项目评选工作未在本年开展，以奖代补经费未使用。 

　　2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 

　　2019年度政府性基金预算财政拨款支出83.50万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出25.00万元,占29.94%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出58.50万元,占70.06%；债务付息（类）支出0万元,占0%。 

　　3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 

　　2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为83.50万元，主要原因是以奖代补经费及年终奖金预发部分追加。其中： 

　　城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为25万元，决算数大于预算数的主要原因是以奖代补经费追加。   

　　其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为58.50万元，决算数大于预算数的主要原因是年终预发部分追加。 

　　（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

　　2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4万元，支出决算为1.73万元，完成预算的43.25%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。 

　　2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 

　　2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度持平；公务接待费支出决算为1.73万元，占100.00%，与2018年度相比，增加1.23万元，增长246%，主要原因是接待省文明办调查组的餐费、住宿费等支出增加。具体情况如下： 

　　（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。 

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。 

　　（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。 

　　公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车； 

　　公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　（3）公务接待费预算数为4万元，支出决算为1.73万元，完成预算的43.25%。主要用于接待全国文明城市调查组的餐费、住宿费等支出。决算数小于预算数的主要原因是正常结余。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待20批次，累计115人次。 

　　外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。 

　　其他国内公务接待支出1.73万元，主要用于接待全国文明城市调查组的餐费、住宿费等支出。接待115人次，20批次。 

　　（九）部门预算绩效情况说明 

　　1.预算绩效管理工作开展情况。 

　　根据预算绩效管理要求，市文明中心组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，共涉及资金658.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度下达温州市精神文明建设以奖代补资金等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金25万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。 

　　我单位未组织开展部门评价。   

　　组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出658.41万元，政府性基金预算支出25万元。由中心内评审机构对整体支出开展绩效评价，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分82分，自评结论为“良好”。 

　　部门决算中项目绩效自评结果 

　　我单位在2019年度部门决算中反映2019年联创工作经费及2019年宣传教育工作经费的项目绩效自评结果。 

　　2019年联创工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分84分，自评结果为“良好”。项目全年预算数为194.71万元，执行数为103.03万元，完成预算的52.91%。项目绩效目标完成情况：一是城市文明程度指数测评；二是全国文明城市创建重点工作、居民小区管理等进行测评；三是文明单位（幸福社区）居民满意度电话调查；四是文明交通主题实践系列活动；五是节俭养德（文明餐桌）活动；六是小城镇文明行动工作；七是温州市精神文明建设专题研究班。2019年下半年，全市城市文明程度指数得分率为92.2%，较上半年提升13.2个百分点；社会道德环境满意度(包括“旅游文明”“礼让斑马线”“孝敬老人”“诚实守信”等方面)评价得分为85.66分，比上半年提升3.48分。以上数据显示，我市城市文明程度有了较大幅度的提升。发现的问题及原因：项目效果绩效目标不够量化，主要原因是编制经验不足。下一步改进措施：一是项目预算（即投入目标）编制时更科学、规范、合理；二是预期绩效目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配。自评表如下： 

　　2019年度温州市财政支出项目绩效评分表 

　　                                                  金额单位：万元 

　　  

　　2019年宣传教育工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.5分，自评结果为“优秀”。项目全年预算数为572万元，执行数为505.91万元，完成预算的88.45%。项目绩效目标完成情况：社会主体核心价值观宣教实践活动2次；公益广告制作大赛；公益广告刊播范围覆盖市区主次干道两侧，实际完成道路公益广告牌42块；浙江日报专题全年合作，报纸18篇、客户端57条；温州都市报全年合作推出《读城记》专栏，实际完成19.5个版、好人365专栏12版；温州晚报全年合作推出《做文明有礼温州人》新闻栏目，实际完成240篇；温州都市生活频道合作推出全年《文明看温州》新闻栏目，实际完成52期；温州人民广播电台音乐广播合作《好人好报》栏目全年合作，实际完成节目采访、录制60条,播报 1400多条次；《温州文明》杂志12期，实际完成12期；温州都市生活频道合作推出《温州好人》新闻栏目全年合作，实际完成52期。发现的问题及原因：项目效果绩效目标不够量化，主要原因是编制经验不足。下一步改进措施：一是项目预算（即投入目标）编制时更科学、规范、合理；二是预期绩效目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配。自评表如下： 

　　  

　　2019年度温州市财政支出项目绩效评分表 

　　                                                  金额单位：万元 

　　3.财政评价项目绩效评价结果。 

　　根据《温州市财政局关于开展2019年度市级预算项目支出绩效自评复核评价工作的通知》(温财效绩〔2020〕3号)要求，财政委托浙江华明会计师事务所对我单位2019年度“2019年未成年人思想道德建设工作经费”项目进行了绩效复核评价。从评价结果来看： 

　　2019年未成人思想道德建设工作经费项目全年预算数为84.89万元，执行数为49.48万元，完成预算的58.29%。复评得分80.75分，复评等次为良好，自评得分与复评得分差异情况(差异率)6.5%。经过复评发现存在以下问题：一是项目预算及预期绩效目标编制水平不高，投入无测算依据。二是预算执行率过低，年中未上报调整预算。三是合同管理不规范，部分合同条款事项不明确。下一步改进措施：一是加强预算编制水平，预算投入应有测算依据。二是加强项目组织管理，严格执行年度工作安排，若出现临时工作变动导致预期产出变更的，应及时上报调整预算。三是加强合同审查工作，合同条款中应明确项目完成时间等合同要素。 

　　部门评价项目绩效评价结果。 

　　无此项内容。 

　　（十）其他重要事项的情况说明 

　　1.机关运行经费支出情况。 

　　2019年度机关运行经费支出85.93万元，比年初预算数减少12.23万元，下降12.46%，主要原因是厉行节约。 

　　2.政府采购支出情况。 

　　2019年度政府采购支出总额348.21万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出348.21万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 

　　3.国有资产占有使用情况。 

　　截至2019年12月31日，市文明中心本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（?。┘都耙陨狭斓加贸?span lang="EN-US">0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

　　四、名词解释 

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 

　　3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

　　4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　6.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

　　7.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　8.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出事务（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

　　9.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出事务（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 

　　10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

　　11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 

　　12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金事务（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

　　13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴事务（项）:反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。 

 

温州市精神文明建设指导中心公开表